集团编制预算管理

发布于 2015-12-29 9:14:17   已被阅读 6648 次

一、 客户需求与难点

每家企业到年底都是整年中最为忙碌的时间。既要核对当年度编制及预算的执行情况,又要制定来年的部门岗位编制及预算。

对于集团型企业年底做编制及预算那更是一项艰难的任务。具体体现在如下几个方面:

1) 数据收集难:子公司多,数据收集难。

2) 数据整理难:子公司收集上来的数据各有各的特殊性,整理起来难。

3) 数据分析难:整理好的数据,数据量偏大,人工分析困难。

是否有一个系统可以综合各家子公司差异,统一化编制预算作业,从而达到简化编制预算操作流程,实现编制与预算系统管控?答案是肯定的。夏谷软件专注人力资源信息化,为您提供专业一体化集团编制预算管控方案。

二、 解决方案:

在e-HR系统中,提供统一化的编制预算模块,全员在同一平台作业,维护好的数据时时可调用,无需各家子公司单独收集;编制预算基础数据各子公司维护好后,系统自动整理数据,无需人工处理庞大数据;整体完成后,系统可提供强大的数据报表分析功能,根据您的需求自定义分析报表。

具体作业流程:

1) 系统设置:

建立部门岗位编制预算表

设置相关编制预算计算规则及相关数据约束要求(如岗位工资最高不能超过1万元,最低不能低于3千元等约束)

2) 专员作业:

在系统提供的标准化编制预算表中维护公司部门岗位编制预算基础数据。同追条在系统中维护基础数据,也可Excel批量导入到系统中,导入过程中系统会对导入数据进行检核,提示非规范化数据。

3) 数据分析:

当各子公司维护好基础编制预算数据后,系统会根据维护数据进行全局数据分析,获取各种专项分析报表数据,如下示例:

图2-1人工预算分析表(按部门岗位分析)

图2-2人工成本预编制表(按岗位层级分析)

图2-3人工成本总体分析(按预算年度分析)

图2-4岗位编制表

图2-5各岗位月度在岗率分析表

图2-6各岗位月度缺编率分析表

系统提供的强大数据分析,大大的减少了人员统计的时间,提供了工作效率。

4) 数据预警:

相比传统的手工EXCEL作业,e-HR系统除了能提供统一规范作业,便捷的数据维护及强大数据分析功能外,系统还能提供时时预警功能。预算数据进入系统后,每月实际发生额与预算有差异时,系统将给出预警,方便HR们及时了解。

图2-7系统预警

三、 方案价值与效果

通过e-HR系统进行编制预算管控方案,解决了集团编制预算中的“三难”问题,不仅降低了集团人力成本,也提升了集团的管控力。

客户实际运用后,对比原手工作业得出以下结果:



关于夏谷人力资源软件


夏谷软件,10余年专注于人力资源管理软件咨询与服务。已成功为翔业集团、海翼集团、永辉超市、特步、七匹狼、瑞声达、艾默生等企业提供人力资源管理信息化解决方案,是集团化与连锁行业EHR系统的领跑者。